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重慶市人民檢察院

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市人民檢察院是國家法律監督機關(guān)，依照法律規定在管轄范圍內對有關(guān)刑事案件行使偵查權；對刑事案件進(jìn)行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規定提起公益訴訟；對訟訴活動(dòng)實(shí)行法律監督；對判決、裁定等生效法律文書(shū)的執行工作實(shí)行法律監督；對監獄、看守所的執法活動(dòng)實(shí)行法律監督；法律規定的其他職權。

（二）機構設置

重慶市人民檢察院機關(guān)本級設20個(gè)內設機構，包括檢察一部、檢察二部、檢察三部、檢察四部、檢察五部、檢察六部、檢察七部、檢察八部、檢察九部、法律政策研究室、辦公室、政治部綜合室、政治部干部室、政治部干部教育培訓室、政治部宣傳室、政治部離退休人員工作室、檢察業(yè)務(wù)保障部、檢察事務(wù)保障部、巡察工作辦公室、機關(guān)黨委辦公室（含工會(huì )）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市人民檢察院機關(guān)本級、重慶市檢察官學(xué)院。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計16253.28萬(wàn)元，支出總計16253.28萬(wàn)元。收支較上年決算數減少5932.65萬(wàn)元,下降26.7%，主要原因是因疫情，調整了部分年初項目的開(kāi)展，階段性項目大部分在2021年建設。

2.收入情況。2022年度收入合計14711.83萬(wàn)元，較上年決算數減少6354.61萬(wàn)元，下降30.2%，主要原因是因疫情，調整了部分年初項目的開(kāi)展，階段性項目大部分在2021年建設。其中：財政撥款收入14185.24萬(wàn)元，占96.4%；事業(yè)收入526.47萬(wàn)元，占3.6%；其他收入0.13萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余1541.44萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計15677.91萬(wàn)元，較上年決算減少4770.87萬(wàn)元，下降23.3%，主要原因是因疫情，調整了部分年初項目的開(kāi)展，階段性項目大部分在2021年建設。其中：基本支出11052.52萬(wàn)元，占70.5%；項目支出4625.4萬(wàn)元，占29.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余575.36萬(wàn)元，較上年決算數減少1161.79萬(wàn)元，下降66.9%，主要原因是結轉項目完成尾款支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計15592.13萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少5415.87萬(wàn)元，下降25.8%。主要原因是因疫情，調整了部分年初項目的開(kāi)展，階段性項目大部分在2021年建設。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入14185.24萬(wàn)元，較上年決算數減少6024.65萬(wàn)元，下降29.8%。主要原因是因疫情，調整了部分年初項目的開(kāi)展，階段性項目大部分在2021年建設。較年初預算數減少283.04萬(wàn)元，下降2.0%。主要原因是因疫情影響，減少部分項目開(kāi)展。此外，年初財政撥款結轉和結余1406.89萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出15109.05萬(wàn)元，較上年決算數減少4350.54萬(wàn)元，下降22.4%。主要原因是因疫情，調整了部分年初項目的開(kāi)展，階段性項目大部分在2021年建設。較年初預算數增加640.77萬(wàn)元，增長(cháng)4.4%。主要原因是結轉項目完成尾款支付。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余483.08萬(wàn)元，較上年決算數減少1065.33萬(wàn)元，下降68.8%，主要原因是信息創(chuàng )新項目完成尾款支付。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出12755.47萬(wàn)元，占84.4%，較年初預算數增加410.08萬(wàn)元，增長(cháng)3.3%，主要原因是人員政策性增資。

（2）教育支出18.19萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，與年初預算一致。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出1509.32萬(wàn)元，占10.0%，較年初預算數增加130.1萬(wàn)元，增長(cháng)9.4%，主要原因是追加離退休人員的經(jīng)費。

（4）衛生健康支出368.84萬(wàn)元，占2.4%，較年初預算數增加3.55萬(wàn)元，增長(cháng)1.0%，主要原因是學(xué)院相關(guān)開(kāi)支增加。

（5）住房保障支出457.23萬(wàn)元，占3.0%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，與年初預算一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10483.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費8905.61萬(wàn)元，較上年決算數減少52.7萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是住房公積金減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、離休費、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費1578.04萬(wàn)元，較上年決算數減少669.22萬(wàn)元，下降29.8%，主要原因是因疫情，減少了部分項目開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物管費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、咨詢(xún)費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計67.18萬(wàn)元，較年初預算數減少307.32萬(wàn)元，下降82.1%，主要原因一是嚴控接待范圍及標準又由于疫情等情況，接待費開(kāi)支較小；二是根據我單位當年工作部署及疫情影響，取消了2022年的因公出國（境）計劃；三是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴控公車(chē)運行維護成本，車(chē)輛運行費有所下降。較上年支出數減少84.71萬(wàn)元，下降55.8%，主要原因是2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數減少100萬(wàn)元，下降100.0%，與上年持平，主要原因是根據我部門(mén)當年工作部署及疫情影響，取消了2022年的因公出國（境）計劃。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。較上年支出數減少62.42萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。

公務(wù)車(chē)運行維護費67.07萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少119.43萬(wàn)元，下降64.0%，較上年支出數減少14.6萬(wàn)元，下降17.9%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴控公車(chē)運行維護成本。

公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元，主要用于接待本系統的單位到我單位學(xué)習調研，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少87.88萬(wàn)元，下降99.9%，主要原因是嚴控接待范圍及標準。較上年支出數減少7.68萬(wàn)元，下降98.5%，主要是因疫情及工作需要減少了該項目的開(kāi)展。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為47輛；國內公務(wù)接待1批次 12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費98.67元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出13.44萬(wàn)元，較上年決算數減少10.26萬(wàn)元，下降43.3%，主要原因是由于疫情影響，會(huì )議批次較上年減少。本年度培訓費支出38.61萬(wàn)元，較上年決算數減少47.57萬(wàn)元，下降55.2%，主要原因是由于疫情影響，培訓批次較上年減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出1570.84萬(wàn)元，較上年決算數減少659.16萬(wàn)元，下降29.6%，主要原因是因疫情影響，減少了部分項目的開(kāi)展。比年初預算數減少550.75萬(wàn)元，下降26.0%，主要原因是因疫情影響，減少了部分項目的開(kāi)展。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、會(huì )議費、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛47輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)1輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)42輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備16臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）4臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額1252.8萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出129.2萬(wàn)元、政府采購工程支出 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1123.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額602.01萬(wàn)元，占政府采購支出總額的48.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額313.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的25.0%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對所有項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評15項，涉及資金4625.4萬(wàn)元。

2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

2022年度項目支出績(jì)效自評表（一級項目）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款 項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映 在本項內。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

吳婷 023-67319755