重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定在轄區(qū)范圍內(nèi)對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門設(shè)置了辦公室、政治部、檢察一部、檢察二部、檢察三部、檢察四部、檢察五部、檢察六部。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,630.21萬元，支出總計(jì)2,630.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加166.24萬元，增長6.7%，主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,408.11萬元，較上年決算數(shù)增加26.44萬元，增長1.1%，主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款收入2,398.46萬元，占99.6%；其他收入9.65萬元，占0.4%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.10萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,587.70萬元，較上年決算增加345.83萬元，增長15.4%，主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。其中：基本支出2,036.70萬元，占78.7%；項(xiàng)目支出551.00萬元，占21.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.51萬元，較上年決算數(shù)減少179.59萬元，下降80.9%，主要原因是部分中央專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,610.96萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加181.99萬元，增長7.5%。主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,398.46萬元，較上年決算數(shù)增加26.39萬元，增長1.1%。主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加233.84萬元，增長10.8%。主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.50萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,568.45萬元，較上年決算數(shù)增加351.98萬元，增長15.9%。主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加403.83萬元，增長18.7%。主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.51萬元，較上年決算數(shù)減少169.99萬元，下降80%，主要原因是部分中央專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出7.39萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.39萬元，增長%，主要原因是年度執(zhí)行中追加國家賠償費(fèi)用。
（2）公共安全支出2,021.35萬元，占78.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加226.85萬元，增長12.6%，主要原因是政策性增資以及年中追加撫恤金、喪葬費(fèi)、司法救助金等費(fèi)用。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出350.35萬元，占13.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.75萬元，增長55.3%，主要原因是政策性基數(shù)調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出72.86萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.2%，主要原因是年度執(zhí)行中減少在職人員1人。
（5）住房保障支出116.50萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.00萬元，增長62.9%，主要原因是年度執(zhí)行中追加住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,017.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,604.41萬元，較上年決算數(shù)減少62.48萬元，下降3.7%，主要原因是落實(shí)中央過緊日子精神的要求，壓減一般性支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)290.89萬元，較上年決算數(shù)增加22.14萬元，增長8.2%。公用經(jīng)費(fèi)413.04萬元，較上年決算數(shù)增加122.15萬元，增長42%，主要原因是物價(jià)上浮，導(dǎo)致辦公成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)36.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.44萬元，下降28.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加6.19萬元，增長20.4%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均未產(chǎn)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.67萬元，主要用于市內(nèi)外因公出行、辦案等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.33萬元，下降29.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加5.45萬元，增長19.3%，主要原因是車輛使用年限長，維修保養(yǎng)成本提高。
公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元，主要用于接待上級(jí)及系統(tǒng)內(nèi)其他單位來我院辦案，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降3.3%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.75萬元，增長34.9%，主要原因是接受上級(jí)部門檢查工作次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次380人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.19元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.81萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.85萬元，較上年決算數(shù)增加2.85萬元，主要原因是轄區(qū)工作會(huì)議在本部門召開，產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.84萬元，較上年決算數(shù)增加2.34萬元，增長20.3%，主要原因是參加培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出413.04萬元，比上年度增加122.15萬元，增長42%，主要原因是物價(jià)上浮，導(dǎo)致辦公成本增加。比年初預(yù)算數(shù)減少62.77萬元，降低13.2%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部對部門整體和4個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、11個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出381.62萬元。
酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院
2022年度部門整體績效自評表
主管部門 | 677-酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院 | 部門聯(lián)系人 | 邱美霖 | 聯(lián)系電話 | 75532685 | 自評總分(分) | 99.99 |
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
2022年的工作目標(biāo)為：一、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，服務(wù)中心工作，在面對兩個(gè)大局中對接人民所思所慮所盼；二、立足檢察職能，做優(yōu)“四大檢察”，在夯實(shí)法治基石下提升群眾獲得感幸福感安全感；三、持續(xù)深化改革，釋放檢察活力，在更新司法理念中助推基層治理提質(zhì)增效賦能；四、更加嚴(yán)格治檢，打造過硬隊(duì)伍，在鞏固教育成果上推動(dòng)建設(shè)學(xué)習(xí)型、放心型檢察機(jī)關(guān)。 |
| 全年案件辦結(jié)數(shù)量1070、辦結(jié)率98.16%；對犯罪情節(jié)輕微、社會(huì)危害性小的犯罪嫌疑人依法不批捕32人、不起訴91人，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度545人，有效促進(jìn)社會(huì)內(nèi)生穩(wěn)定；針對娛樂場所、賓館酒店、網(wǎng)吧違規(guī)接納未成年人等突出問題，向職能部門發(fā)出訴前檢察建議3份；更加嚴(yán)格治檢，打造過硬隊(duì)伍，在鞏固教育成果上推動(dòng)建設(shè)學(xué)習(xí)型、放心型檢察機(jī)關(guān)。 |
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重(分) | 全年完成值 | 指標(biāo)得分(分) | 說明 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 | % | = | 100 | 10 | 99.88 | 9.99 |
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公益訴訟立案數(shù) | 件 | ≥ | 30 | 10 | 46 | 10 | 績效指標(biāo)值設(shè)置不合理，指標(biāo)值偏小，將采取應(yīng)用歷史數(shù)據(jù)等措施設(shè)置科學(xué)合理的績效指標(biāo)值。 |
規(guī)范行政管理檢察建議發(fā)出數(shù) | 件 | ≥ | 5 | 5 | 13 | 5 |
未成年人案件訴前檢察建議發(fā)出數(shù) | 件 | ≥ | 2 | 5 | 3 | 5 |
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 | % | ≥ | 55 | 10 | 80.28 | 10 |
平均辦案期限 | 天 | ≤ | 30 | 10 | 30 | 10 |
|
案件辦結(jié)率 | % | ≥ | 85 | 10 | 98.16 | 10 |
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部門預(yù)決算按時(shí)公開率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |
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全年預(yù)算支出執(zhí)行率 | % | ≥ | 80 | 10 | 99.88 | 10 |
|
貧困戶被害人救助率 | % | ≥ | 90 | 10 | 100 | 10 |
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認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用率 | % | ≥ | 85 | 10 | 85.67 | 10 |
|
法律文書公開率 | % | ≥ | 95 | 10 | 100 | 10 |
|
酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院2022年度
項(xiàng)目支出績效自評表（一級(jí)項(xiàng)目）
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 業(yè)務(wù)裝備費(fèi)（酉陽縣檢察院） | 年度預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
設(shè)備質(zhì)量合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 100 | 30 |
|
使用者滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | 10 |
|
案件辦結(jié)率 | ≥ | 95 | % | 15 | 95 | 15 |
|
設(shè)備購置數(shù)量 | ≤ | 10 | 臺(tái) | 10 | 10 | 10 |
|
辦案平均周期 | ≤ | 30 | 天 | 10 | 25 | 10 |
|
設(shè)備購置成本 | ≤ | 11.4 | 萬元 | 10 | 11 | 10 |
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辦結(jié)案件數(shù)量 | ≥ | 100 | 件 | 15 | 120 | 15 |
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2 | 辦案業(yè)務(wù)費(fèi)（酉陽縣檢察院） | 年度預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 99.03 | 9.9 |
| 99.9 |
檢察官人均辦案數(shù) | ≥ | 100 | 項(xiàng) | 10 | 100 | 10 |
|
辦案平均周期 | ≤ | 20 | 天 | 15 | 20 | 15 |
|
辦結(jié)案件數(shù)量 | ≥ | 280 | 件 | 10 | 1070 | 10 | 年初考慮疫情因素，指標(biāo)值設(shè)置偏小，將采取年中調(diào)整等措施設(shè)置科學(xué)合理的績效指標(biāo)值。 |
培訓(xùn)班次 | ＝ | 0 | 次 | 15 | 0 | 15 |
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工作人員滿意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 |
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辦案人員滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 97 | 10 |
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培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |
|
案件辦結(jié)率 | ≥ | 85 | % | 10 | 98.16 | 10 |
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3 | 信息化建設(shè)與運(yùn)維費(fèi)（酉陽縣檢察院） | 年度預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 0 | 0 |
| 90 |
當(dāng)年建設(shè)任務(wù)完成率 | ≥ | 0 | % | 30 | 0 | 30 |
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系統(tǒng)正常使用年限 | ≥ | 0 | 年 | 30 | 0 | 30 |
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用戶數(shù)量 | ≥ | 0 | 個(gè) | 20 | 0 | 20 |
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網(wǎng)絡(luò)接入數(shù)量 | ≥ | 0 | 個(gè) | 10 | 0 | 10 |
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預(yù)計(jì)使用率 | ≥ | 0 | % | 10 | 0 | 10 |
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4 | 差異化基本費(fèi)（酉陽檢察院） | 年度預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
辦公自動(dòng)化運(yùn)行維護(hù)人均成本 | ≤ | 500 | 元/人/年 | 10 | 500 | 10 |
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繳納保險(xiǎn)公務(wù)車數(shù)量 | ＝ | 12 | 輛 | 20 | 12 | 20 |
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辦公自動(dòng)化運(yùn)行維護(hù)完成及時(shí)率 | ≥ | 98 | % | 10 | 100 | 10 |
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辦案用車人員滿意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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遺屬補(bǔ)貼支付及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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車輛保險(xiǎn)費(fèi)支付及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |
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遺屬補(bǔ)貼月平均成本 | ≤ | 900 | 元/人.月 | 15 | 900 | 15 |
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補(bǔ)貼人員滿意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75532685。
